到货核验与收货交接流程，核心原则为先核实来货，再确认可接收范围，解决食材耗材直接卸货、单据与批次不核对、次品混入库房的管理痛点，适合总务、食堂验收岗位开展生鲜、教学物资入库验收工作，拿来即可落地使用。送货方负责提供送货单及配套资料，收货岗位依次完成登记到货、核对入库单据、SKU 规格、数量信息；如果到货信息无法对应，物资转入暂存待核区域核查资料。信息核对一致后，验收人员清点数量、查验外包装、核对批次效期，一旦发现数量、外观、批次存在差异，启动收货差异处理流程，交由业务与质量岗位判定可接收分量，区分正常物资与异常物资。核验无问题则生成收货明细，再开展质量放行判定，未满足放行条件的物资归入待检区，完成质量判定；质量放行通过，才允许上架入库。配套核验清单明确核查入库依据、规格型号、数量单位、包装外观、批次效期，同时规范异常处置要求，做到无单不收货、错货隔离、破损单独存放、待检物料不流入可用库。即改即用，来货说得清。让异常品暂存待核不入库，守住学生安全第一关。