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金蝶K3 Cloud 业务流程

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金蝶K3 Cloud 业务流程1.新建项目2.新建物料、物料清单3.销售订单流程4.计划订单流程5.采购申请流程6.采购订单流程7.质检流程8.库存管理9.生产订单流程10.委外订单流程11.应付管理12.应收管理13.发票管理14.出纳管理冯帆陈洋洋、陈碧兰冯帆李勤陈洋洋、陈碧兰采购员梁晓飞梁晓飞、朱凤东蒋小红财务财务财务出纳开始1.1登陆金蝶系统1.2在辅助资料模块新建项目2.1物料创建创建2.2物料清单保存、提交2.3部门经理审核(王帅、袁昌全)2.4物料清单(已审核)分配2.5分配组织(臻越自动化技术(上海)有限公司)3.1创建销售订单3.2销售主管或销售经理审核(冯帆)4.1 计划方案设置4.2计划运算向导4.3 计划订单采购申请类4.3 计划订单生产订单类4.3 计划订单委外订单类5.1 采购申请单投放审核5.2部门经理审核(王帅、袁昌全)5.3采购申请单(已审核)下推6.1 采购订单1.1创建采购订单2.1确认供应商、价格、交期等创建6.2 部门经理、总经理审核(邓玉英、仲华)保存、提交6.3 采购订单(已审核)仓管人员下推(标准件)7.1 收料通知单(质检通知单)(创建)非标件7.2 质检人员审核(梁晓飞)7.3收料通知单(已审核)8.1 采购入库单(已审核)1.1采购入库单创建1.2选择仓库、仓位1.3检查实收数量8.2 质检人员、仓库主管审核保存、提交8.3 采购入库单(已审核)质检人员下推9.1生产订单10.1委外订单9.2 生产用料清单10.2委外用料清单10.2 委外领料单10.2 委外领料单、补料10.3委外采购订单下推9.3 生产领料流程(打印生产领料单)生产用料变更流程生产补料流程生产退料流程9.4 生产汇报(内部验收)9.5 生产入库流程1.支持网页版和客户端版,网页版地址:192.168.10.97/k3 Cloud2.账号:姓名密码:xxx创建1.录入申请部门、申请人、表体行项目保存、提交3.3发货通知单3.4生产经理、机械经理、电气经理、财务经理、销售员、总经理审核3.5销售出库(初验收)结转成本到发出商品项目经理安排出库11.1应付单(财务审核)预付、采购员下推13.1选择发票类型?采购专用发票?采购普通发票?13.2 采购发票(创建)采购员下推13.3 填写发票号,检查金额、税率、物料13.4.财务审核(系统自动根据差额生成应付单调整单保存、提交14.1付款申请单14.2 部门经理、财务经理、总经理审核14.3 付款单(已审核)出纳付款后12.1 应收单(终验收)确认收入发出商品结转成本仓库主管13.1 销售发票应收开票核销
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发布时间: 2021-06-15