业务审批流程图

OA立项 审核上传盖章材料下单生成合同、制卷装袋要求客户委托 沟通需求业务流程梳合规流 审核合同非标准合同标准合同考物流 上传考务需求命题流 上传委托函分\子公司拟办事处负责人法务重大风险提高常务副总合规审查盖章及附件是否符合要求符合不符合利润率审核高于40%25%~40%低于25%流转生成预算合同研究院命题下审核命题是否偏差制卷制卷印刷押运阅卷生成成本数据 上传OA系统考务团队分配任务考务成本业务委托完成申请结算一周内业务未结算合规部门主动发起结算业务申请结算业务申请开票要求业务配合结算财务审核主体一致出纳开票主体不一致盖章《说明函》退回业务与客户沟通盖章合同与发票邮寄客户盖章客户付款 (生成回款数据)出纳将到账截图发给业务确认回款与项目业务发起回款申请财务出纳审核 并上传数据确认已收回款确认应收款项特俗成本出账合同归档不一致业务申请业绩核算三金额一致系统自动核算业绩完结
80
0
1
发布时间: 2020-11-10